蚌埠工艺美术学校

2021年单位预算

2021年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；严格执行上级有关招生、收费等文件精神。

（二）认真履行教育法、教师法等法律法规；培养中等专业学历技术应用人才，促进职业教育发展。

（三）做好文化艺术类、信息技术类的中专学历教育、职业技能、职业资格培训及相关社会服务。

（四）积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作；努力完成好各项教育教学任务。

二、单位机构设置情况

蚌埠工艺美术学校为蚌埠市教育局下属二级预算单位，属于公益二类事业单位，无下设其他单位。学校创建于1984年，为财政全额拨款的正县级事业单位，隶属蚌埠市教育局，学校内设机构17个，其中党政管理机构7个（党政办公室、人事处、教务处、学生处、招生就业办公室、总务处、保卫处），教学机构5个（基础教学部、成人教育部、艺术设计系、服装工程系和计算机与数字艺术系），群团组织2个（工会、团委）。

三、2021年度主要工作

2021年是启动学校“十四五”发展规划的起点，是学校创建省级特色示范中职学校和完成B类学校办学水平评估的关键一年，学校整体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九大精神关于职业教育的要求，按照稳定规模、调整结构、提高质量、突出特色的基本要求，奋力追赶省内一流中等职业院校，重返蚌埠市职教第一方阵。以立德树人为根本，深化学校的各项改革措施，完善规章制度，切实提高教学质量和管理水平，不断提高学校的办学实力，促进学校改革、稳定和协调发展，全力打造“省内一流、特色鲜明”的现代化特色示范中职学校。

（一）加快推进学校办学层次提升工程。

加强学校内部管理，增强执行力，持续推进党建标准化建设，继续认真做好精准扶贫工作。

（二）推进内涵发展，提升办学水平。

全面完成省级特色示范中职学校和B类学校验收，提升学校办学硬实力，积极组织参加安徽省中职生技能大赛，力争巩固参赛成绩我市职教第一方阵位置。

（三）加强师资队伍建设。

组织教师积极参加各级各类的继续教育，组织开展教师业务能力素养提升系列培训，逐步提升“双师型”教师比例及专业素养，同时规范教职工考核，完善绩效考核体系。

（四）加强专业建设。

做好专业调整和改革，加大示范专业、特色专业建设力度，打造品牌专业群，完成二个省级示范专业建设，促进现有示范专业达到或超过全省先进水平。

（五）加强校园文化建设。

积极培育德育特色化品牌，抓好校园德育建设，开展丰富多样的校园文化活动，努力推进德育工作的制度化、规范化、特色化。

（六）努力提高学生资助工作精细化程度。

严格按照上级主管部门的规定认真组织实施国家助学金，学费减免等学生资助工作，

（七）努力提高服务社会能力。

充分发挥“专业建设指导委员会”的作用，进一步完善校企合作育人机制，不断扩大成人学历教育的招生规模。积极稳妥推进社会培训工作。

（八）严格执行财务管理制度。

坚持校务公开制度，严格按照上级文件规定及物价部门核定的收费标准实行亮证收费，其他各项预算外收入，要做到应收尽收，并全额纳入学校预算管理。继续加大资产清查力度，建立固定资产管理体系。

第二部分  2021年单位预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠工艺美术学校校所有收入和支出均纳入部门预算管理。工艺美校2021年收支总预算1991.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出1422.92万元、社会保障和就业支出231.89万元、卫生健康支出118.8万元、住房保障支出217.59万元等。

二、关于2021年收入预算情况说明

工艺美校2021年度收入预算1991.2万元，其中，一般公共预算拨款收入1991.2万元，比2020年预算增加68.7万元，增长4%，原因主要是增加提租补贴。占收入预算4%。

三、关于2021年支出预算情况说明

工艺美校2021年度支出预算1991.2万元，比2020年预算增加68.7万元，增长4%，原因主要是增加提租补贴支出；其中，基本支出安排1863.2万元，占支出预算93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出128万元，占支出预算7%，主要用于外聘人员支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

工艺美校2021年财政拨款收支预算1991.2万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入1991.2万元。支出按功能分类分为：教育支出1422.92万元，占72%；社会保障和就业支出231.89万元，占12%；卫生健康支出118.8万元，占6%；住房保障支出217.59万元，占11%；项目支出128万元，占7%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

工艺美校2021年一般公共预算拨款1991.2万元，比2020年预算拨款增加68.7万元，增长4%，原因主要是提租补贴。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1422.92万元，占72%；社会保障和就业支出231.89万元，占12%；卫生健康支出118.8万元，占6%；住房保障支出217.59万元，占11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）”2021年预算安排1294.92万元，比2020年预算减少36.64万元，下降3%，下降原因主要是在职人员退休。

2、“教育支出（类）教育费附加安排（款）其他教育经费附加安排（项）” 2021年预算安排128万元，比2020年预算增加3.8万元，增加3%，增加原因主要是新进人员。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排8.07万元，比2020年预算减少18.53万元，减少70%，减少原因主要是离休干部去世。

   4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）” 2021年预算安排164.7万元，比2020年预算减少4.89万元，减少3%，减少原因主要是在职人员退休。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）” 2021年预算安排59.11万元，比2020年预算增加37.7万元，增加原因主要是在职人员退休。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排118.6万元，比2020年预算减少3.13万元，下降3%，下降原因主要是在职人员退休。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排217.59万元，比2020年预算增加90.4万元，增长71%，增长原因主要是增加提租补贴。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

工艺美校2021年度一般公共预算基本支出1863.2万元，其中，工资福利支出1785.46万元，主要包括：基本工资652.24万元、津贴补贴65.31万元、社会保障缴费347.55万元、绩效工资375.62万元、住房公积金支出123.53、其他工资福利支出223.2万元等。商品和服务支出42.87万元，主要包括：办公费19.36万元、福利费23.52万元等。对个人和家庭的补助34.87万元，主要包括：退休费32.5万元、遗属补助2.38万元等。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

工艺美校2021年度安排项目支出128万元，比2020年预算增加3.8万元，增长1.03%，增长原因主要是外聘人员支出。其中，一般公共预算安排128万元、主要包括：外聘人员支出。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

工艺美校2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

工艺美校2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（二）政府采购情况。工艺美校2021年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌发[2020]6号）要求，工艺美校2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款128万元，实行部门自评。

（四）国有资产占用使用情况。

蚌埠工艺美校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、教育支出：指国家用于教育方面的全部开支，也包括教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2021年单位预算公开附表

附件：蚌埠工艺美术学校2021年单位预算公开表