蚌埠工艺美术学校2022年

单位预算

2022年2月

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算支出情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年项目支出情况说明

8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年单位预算公开附表

第一部分   单位概况

一、主要职责

（一）认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；严格执行上级有关招生、收费等文件精神。

（二）认真履行教育法、教师法等法律法规；培养中等专业学历技术应用人才，促进职业教育发展。

（三）做好文化艺术类、信息技术类的中专学历教育、职业技能、职业资格培训及相关社会服务。

（四）积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作；努力完成好各项教育教学任务。

二、单位预算构成

蚌埠工艺美术学校2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

2022年学校整体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九大精神关于职业教育的要求，按照稳定规模、内涵发展、质量发展、突出特色的基本要求，争创全省一流中专学校。以立德树人为根本，深化学校的各项改革措施，切实提高教学质量和管理水平，不断提高学校的办学实力，促进学校改革、稳定和协调发展，全力打造“特色鲜明、省内一流”的高质量工艺美术类示范性职业学校。

（一）毫不放松抓好常态化疫情防控，防控措施抓细抓好。加强与上级防疫部门的沟通，不断完善校园传染病预防控制体系和应急预案。在常态化疫情防控背景下做好师生的管理与服务，切实做好疫情防控常态化下舆情监测、分析、预警，推进应对校园防疫抗疫各项具体工作落地落实。

（二）全面加强党的建设，为学校事业发展提供坚强政治保证。深入开展党史学习教育活动，紧紧围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”，推动党史学习教育活动取得成效。深入开展党性党风党纪教育和反腐倡廉教育。加强对重点部门、重要环节、重大项目和专项经费的监督检查，建立和完善源头防腐长效机制。

（三）实施“两步走”战略，继续提升专业影响力。始终围绕质量和特色两大主题，扎实推进学校专业建设和发展。争取学校四大专业群在“十四五”期间全面达到省内一流水平，学校整体办学水平年达到全市领先、省内知名的水平。

（四）实施“人才强校”战略，加强师资队伍建设。大力推进“师德提升工程”和“教师专业化成长工程”。加快名师队伍、骨干教师队伍和学科带头人培养，形成学校名师品牌团队。

（五）优化内涵管理，持续提高学校治理效能。深入推进管理重心下移，提升干部执行力和工作效率。积极探索各专业、各层次人才全面发展的学术评价体系，提升学校的办学社会竞争力和吸引力。

（六）坚持德育为先，落实立德树人根本任务。紧密围绕中心工作，在扎实做好德育常规管理的同时，继续开展好文化艺术节、主题班会、国防教育等学校品牌德育教育活动。

（七）深化教育教学改革，创新人才培养模式。深入开展模拟仿真教学和岗位教学等教学方式的改革，形成对接生产过程、理论实践一体化的专业教学过程。确立科研兴校战略，加强教学研究与管理，积极完善教科研奖励制度，促进教育教学质量的全面提升。

（八）健全机制，拓展领域，推进校企合作深度融合。充分发挥校企合作委员会的作用，通过定期座谈研讨、互访交流，深度开发合作资源，拓展合作领域，从而实现校企双方人才共育、过程共管、共同发展。

（九）严格执行财务管理制度。坚持校务公开制度，严格按照上级文件规定及物价部门核定的收费标准实行亮证收费，其他各项预算外收入，要做到应收尽收，并全额纳入学校预算管理。继续加大资产清查力度，建立固定资产管理体系。

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠工艺美术学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠工艺美术学校2022年收支总预算2651.77万元，收入包括一般公共预算拨款收入2642.06万元、财政专户管理资金收入9.71万。支出包括：教育支出2029.54万元、社会保障和就业支出285.12万元、卫生健康支出119.65万元、住房保障支出217.46万元。

二、关于2022年收入预算情况说明

蚌埠工艺美术学校2022年度收入预算2651.77万元，其中，本年收入2651.77万元，上年结转结余0万元。

1. 本年收入2651.77万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2642.06万元，占99%，比2021年预算增加660.57万元，增长34%，原因主要是：1、2022年将中职国家免学费地方配套资金375万元、地方免学费123.4万元及教育事业费-公益二类办学补助104万元纳入一般公共预算拨款收入；2、社会保障和就业增加53.23万元。财政专户管理资金收入9.71万元，占1%，比2021年预算增加9.71万元，增长100%，原因主要是历年累计收回学费欠款。

   （二）上年结转结余0万元。

   三、关于2022年支出预算情况说明

   蚌埠工艺美术学校2022年度支出预算2651.77万元，比2021年预算增加660.57万元，增长34%，原因主要是：1、将中职免学费资金及教育事业费-公益二类办学补助项目纳入部门预算一般公共预算拨款；2、社会保障和就业支出增加53.23万元；3、收回历年累计学费欠款9.71万元。其中，基本支出安排1919.37万元，占73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出732.4万元，占27%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

   四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠工艺美术学校2022年财政拨款收支预算2651.77万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款2642.06万元、财政专户管理资金收入9.71万元。支出按功能分类分为：教育支出2029.54万元，占77%；社会保障和就业支出285.12万元，占11%；卫生健康支出119.65万元，占5%；住房保障支出217.46万元，占9%。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠工艺美术学校2022年一般公共预算支出2651.77万元，比2021年预算增加660.57万元，增长34%，原因主要是：1、2022年将中职免学费资金498.4万元及教育事业费-公益二类办学补助项目104万元纳入部门预算一般公共预算拨款中；2、社会保障和就业增加53.23万元；3、收回历年累计学费欠款9.71万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2029.54万元，占77%；社会保障和就业支出285.12万元，占11%；卫生健康支出119.65万元，占5%；住房保障支出217.46万元，占9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）”2022年预算安排1297.14万元，比2021年预算增加2.22万元，增长1%，增长原因主要是：新进及退休人员增减。

2、“教育支出（类）教育费附加安排（款）其他教育经费附加安排（项）” 2022年预算安排130万元，比2021年预算增加2万元，增加2%，增加原因主要是新进人员。

3、“教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）” 2022年预算安排602.4万元，比2021年预算增加602.4万元，增加100%，增长原因主要是：2022年将中职国家免学费地方配套资金375万元、地方免学费123.4万元及教育事业费-公益二类办学补助104万元纳入一般公共预算拨款中。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）”2022年预算安排8.19万元，比2021年预算增加0.12万元，增长2%，增长原因主要是新增退休人员及退休去世人员。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）” 2022年预算安排164.18万元，比2021年预算减少0.52万元，减少1%，减少原因主要是在职人员退休。

6、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）” 2022年预算安排112.75万元，比2021年预算增加59.11万元，增加原因主要是在职人员退休。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2022年预算安排119.65万元，比2021年预算增加1.05万元，增长1%，增长原因新进人员。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排217.46万元，比2021年预算减少0.13万元，下降0.0048%，下降原因主要是人员变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠工艺美术学校2022年度一般公共预算基本支出2642.06万元，其中，人员经费1890.95万元，公用经费18.71万元。

（一）人员经费1890.95万元，主要包括:基本工资655.18万元、津贴补贴63.09万元、绩效工资369.42万元、机关事业单位基本养老保险费164.18万元、职业年金缴费112.75万元、职工基本医疗保险缴费86.2万元、公务员医疗补助缴费20.52万元、其他社会保障缴费9.24万元、住房公积金123.14万元、其他工资福利支出219.6万元、退休费33.2万元、生活补助2.48万元、医疗费补助8.38万元、福利费23.58万元。

（二）公用经费18.71万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、专用材料费。

七、关于2022年项目支出情况说明

蚌埠工艺美术学校2022年度共安排项目支出732.4万元，比2021年预算增加604.4万元，增长（下降）473%，增长原因主要是中职国家免学费及地方免学费资金纳入项目年度预算项目。其中：一般公共预算拨款安排732.4万元。主要包括：外聘人员支出、学校正常运转经费。

八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠工艺美术学校2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠工艺美术学校2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠工艺美术学校为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（二）政府采购情况。

蚌埠工艺美术学校2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠工艺美术学校2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“国家免学费地方配套”项目

（1）项目概述

我单位认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；严格执行上级有关招生、收费等文件精神；认真履行教育法、教师法等法律法规；培养中等专业学历技术应用人才，促进职业教育发展；做好文化艺术类、信息技术类的中专学历教育、职业技能、职业资格培训及相关社会服务；积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作；努力完成好各项教育教学任务。

1. 立项依据

   学校办学经费不足，为了更好的服务和促进学校教育教学工作，需要申请专项运转经费项目。

2. 实施主体

     蚌埠工艺美术学校

3. 实施方案

   国家免学费地方配套资金375万元。蚌埠工艺美术学校作为省级示范校，创建学校特色文化品牌，进一步优化学校育人环境，提升学校文化品位，促进学校校园文化建设。全面促进职业教育发展，改善办学条件，保障教育教学的正常开展，保障行政办公的正常进行，开展教师业务培训，提高教师教学水平。

4. 实施周期

   国家免学费地方配套资金项目，按照具体使用情况，实施周期1年。

   （6）三年支出计划和年度预算安排。

   ①三年支出计划。

   2022-2024年该项目拟安排1140万元，其中，2022年安排375万元，2023年安排380万元，2024年安排380万元。

   ②年度预算安排。

   2022年该项目预算375万元，主要用于学校正常运转费用等。

5. 绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌发[2020]6号）要求，蚌埠工艺美术学校2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款375万元，实行单位自评。

（六）国有资产占用使用情况。截至2021年12月31日，蚌埠工艺美术学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2022年单位预算公开附表

附件：蚌埠工艺美术学校2022年单位预算表

       蚌埠工艺美术学校2022年单位预算表.xls